Réceptionner les marchandises
Ajouter manuellement une livraison fournisseur
Accédez au menu Encodage > Documents.
La procédure d'encodage est identique à la procédure d'encodage pour une facture.
Le logiciel contrôle s'il existe des commandes fournisseurs pour le fournisseur en question et apure les lignes des commandes fournisseurs qui correspondent à la livraison. Le logiciel apure d'abord les commandes fournisseurs les plus anciennes.
Dans l'exemple ci-dessous, 2 commandes ont été encodées pour le fournisseur Samsung.
Le fournisseur me livre :
Lors de la sauvegarde, le logiciel scinde ma ligne pour apurer les commandes en cours :
Résultat :
En cliquant sur le bouton, je vois que le BCF 15 (statut CL) est apuré.
En double-cliquant sur la ligne BCF 15 de la liste des documents liés, je passe directement sur la 1ère commande fournisseur soldée par ma livraison.
En double-cliquant sur la ligne BCF 17 de la liste des documents liés, je passe directement sur la 2ème commande fournisseur partiellement livré et où la quantité livrée a été adaptée.
Double-cliquez sur la ligne BLF 10 de la liste des documents liés pour revenir à la livraison fournisseur.
Générer une livraison fournisseur à partir d'une commande fournisseur
Accédez au menu Encodage > Documents.
Recherchez la commande fournisseur à transformer en livraison fournisseur.
Quand vous avez la commande fournisseur à l'écran, cliquez sur le bouton
pour générer un bon de livraison fournisseur.
Dans l'écran de transformation, le logiciel propose les articles avec une quantité en back-order, qu'ils soient gérés en stock ou pas ainsi que les lignes sans référence article mais avec une quantité.
Cliquez sur Exécuter pour générer le bon de livraison fournisseur ou pour compléter le bon existant.
Le (nouveau) bon de livraison s'affiche.
Générer des livraisons fournisseur sur base d'une série de critères
Cette fonction est uniquement disponible à partir de la version 5.5.
Le principe consiste à générer des livraisons fournisseur pour une série de bons de commande fournisseur en fonction d'un certain nombre de critères.
De plus, Logistics propose un second écran où vous pouvez encore sélectionner les quantités et le ou les dépôts de chaque article.
Accédez au menu Opération > Livraisons fournisseurs.
Spécifiez éventuellement certains critères proposés dans ce premier écran.
Cliquez sur Exécuter pour continuer vers un deuxième écran.
Dans ce second écran, les articles commandés sont regroupés par commande fournisseur.
Dans la grille de gauche, vous pouvez modifier le dépôt ou la quantité livrée de chaque article.
Cliquez sur Chercher pour rechercher un article afin de le sélectionner dans la grille.
Cliquez sur Modifier pour répartir la quantité d'un article sur différents dépôts.
Si une répartition a été faite sur plusieurs dépôts pour un article, alors la colonne Dépôt devient égale à >> qui signifie qu'il faut regarder la grille de droite pour consulter la répartition des dépôts qui a été faite pour cet article.Cliquez sur Importer pour ajouter depuis un fichier d'autres articles qui ont été livrés.
Et finalement, cliquez sur Ok pour générer les livraisons fournisseurs.
Actions possibles à partir d'une livraison fournisseur
Effets
Mise à jour des back-orders fournisseurs : les back-order fournisseurs diminuent
Mise à jour des stocks : le stock disponible augmente